Kuluttajalaskutus

• Yleistä kuluttajalaskutuksesta
• Kuluttajaverkkolaskutuksen prosessi
• Kuluttajalaskutuksen aloitus vaiheittain
• Laskuttajailmoitusten lähetysohje
• Sanomien tyypit
• Laskuttajailmoituksen kentät (SI-sanoma)
• Ohje laskuttajailmoitusten tekoon isännöitsijän/tilitoimiston vaihtuessa
• Kuluttajalaskujen virheviestit
• Laskuttajailmoitusten virheviestit ja jatkotoimenpiteet
• Kuluttajalaskutuksen lopettaminen tai siirtäminen
• Hyödyllisiä linkkejä

Yleistä kuluttajalaskutuksesta

Maventan kautta kuluttajalasku voidaan toimittaa e-laskuna tai suoramaksuna verkkopankkiin, sähköpostitse tai tulostuspalvelun kautta.

Kuluttajaverkkolaskutuksen aktivointi vaatii laskuttajalta erillisen laskuttajailmoituksen (SI-sanoma) lähettämisen pankkeihin. SI-sanomalla ilmoitetaan kuluttajille mahdollisuudesta vastaanottaa verkkolaskuja kyseiseltä laskuttajalta. Tämän jälkeen kuluttaja voi ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa verkkolaskuja laskuttajan vastaanottajailmoituksella (RI-sanoma).

Laskuttaja voi lähettää kolmentyyppisiä SI-sanomia:

• ADD-sanoma: Laskuttajailmoituksen lisäys.
• CHANGE-sanoma: Laskuttajailmoituksen muutos.
• DELETE-sanoma: Laskuttajailmoituksen poisto.

Laskuttaja voi myös lähettää kuluttajalle vastaanottoehdotuksen (RP-sanoma), kun laskuttaja haluaa ehdottaa kuluttajaverkkolaskua kuluttajalle.

Kuluttajaverkkolaskutuksen prosessi

Tämä prosessi mahdollistaa suomalaisen yrityksen kuluttajaverkkolaskujen lähettämisen henkilökohtaisiin verkkopankkeihin sekä suoramaksujen lähettämisen kuluttajille, jotka eivät käytä verkkopankkipalvelua. Palvelun käyttö vaatii suomalaisen y-tunnuksen ja kotimaisen pankkitilin.

1. SI-sanomat luodaan ja lähetetään laskuttajan ERP:stä Maventalle. SI-sanomat voidaan lähettää myös suoraan Maventan käyttöliittymästä. Laskuttajan tulee lähettää erikseen yksi SI-sanoma jokaiseen pankkiin. Mikäli sanomat lähetetään Maventan käyttöliittymästä FKL:n työkalun muodostaman aineiston avulla, Maventa erittelee sanomat pankeille ilman tarvetta pilkkoa aineistoa käsin per pankki.
2. Maventa lähettää SI-sanomat eteenpäin operaattoripankkiin (DABAFIHH).
3. Operaattoripankki lähettää SI-sanomat eteenpäin jokaiselle kohdepankille.
4. Pankit vastaanottavat SI-sanomat ja tallentavat tiedon siitä, että laskuttaja on valmis lähettämään kuluttajaverkkolaskuja Maventan kautta. Tämän jälkeen laskuttajaa voidaan hakea verkkopankissa olevasta laskuttajarekisteristä. Jos pankki ei hyväksy SI-sanomaa, se palauttaa virhesanoman, joka siirtyy Maventaan ja on ladattavissa ohjelmistoon tai suoraan käyttöliittymästä.
5. Sopimus kuluttajaverkkolaskutuksesta syntyy laskuttajan ja kuluttajan välille, kun kuluttaja ilmoittaa pankille haluavansa vastaanottaa kuluttajaverkkolaskuja kyseiseltä laskuttajalta ja antaa SI-sanomassa pyydetyn tunnisteviitteen (esim. viitenumero).
6. Pankki lähettää operaattoripankille RI-sanoman (ilmoitus kuluttajan halukkuudesta vastaanottaa verkkolaskuja).
7. Operaattoripankki lähettää RI-sanoman edelleen Maventalle.
8. Laskuttajan ERP lataa Maventalle tulleet RI-sanomat ja tallentaa kuluttajien tiedot asiakasrekisteriin. RI-sanomat löytyvät myös käyttöliittymästä.
9. Laskuttaja voi lähettää kuluttajaverkkolaskuja kyseiselle kuluttajalle.

Kuluttajalaskutuksen aloitus vaiheittain

Maventan kautta lähetetään laskuttajailmoituksia (SI-sanomat: ADD/CHANGE/DELETE) ja vastaanotetaan vastaussanomia (RI-sanomat) kuluttajilta. Kun tarvittavat ilmoitukset on käsitelty, lasku voidaan lähettää suoraan kuluttajan verkkopankkiin.

Esivalmistelut ja käyttöönoton vaiheet

• Yrityksen tulee olla rekisteröitynä Maventaan.
• Pankkiverkkoyhteys tulee olla aktiivisena.
• Muodosta ADD-sanomat.
• Lähetä laskuttajasanomat Maventasta.

Näiden vaiheiden jälkeen kuluttaja voi tehdä vastaanottoilmoituksen omassa verkkopankissaan. Kun vastaanottoilmoitus on tehty, Maventaan saapuu vastaussanoma (RI), josta näkee palvelun käyttöön ottaneet kuluttajat. Vastaussanomat ladataan laskutusjärjestelmään laskuaineistojen pohjaksi. Kun laskuaineisto on luotu, se lähetetään laskutusohjelmasta kuluttajan verkkopankkiin.

Sanomien lähettäminen Maventan kautta

Kun pankkiverkkoyhteys on aktivoitunut yrityksen tilille, valitse ylävalikosta Kuluttajalaskutus. Yksityiskohtaiset lähetysohjeet löytyvät erillisestä tukiartikkelista: Laskuttajailmoituksen lähetysohje

Lähetettyjen SI-sanomien sekä vastaussanomien tarkastelu

Lähetettyjä SI-sanomia tarkastellaan kohdassa Lähetetyt sanomat ja RI-sanomia kohdassa Vastaussanomat. Jos SI-sanomissa on virhe, pankit palauttavat virhesanoman 4 pankkipäivän kuluessa. Kohdasta Virhesanomat pääsee tarkastelemaan ja lataamaan näitä virhetiedostoja, joista ilmenee virheen syy.

Esimerkkinäkymä "Lähetetyt sanomat"
Näyttää lähetettyjen SI-sanomien tunnisteen, luontiajan ja latauslinkin. Tila SENT ilmaisee sanoman menneen läpi pankeille ja tila ERROR ilmaisee sen jääneen virheeseen.

Esimerkkinäkymä "Vastaussanomat"
Tästä näet kuluttajien tekemät RI-sanomat.

Esimerkkinäkymä "Virhesanomat"
Näyttää pankkien hylkäämät ja virheeseen palauttamat SI-sanomat. Lataamalla virhesanoman selviää virheen palauttanut pankki sekä tarkempi virhesyy.

Laskuttajailmoitusten lähetysohje

Laskuttajailmoitukset (Add, Change, Delete) voidaan muodostaa Finanssialan (FKL) laskuttajailmoitusohjelmalla ja lähettää Maventan käyttöliittymästä. Ohjelma luo eri pankeille menevät ilmoitukset yhteen koontitiedostoon. Maventa pilkkoo tämän tiedoston pankeittain automaattisesti lähetyksen yhteydessä.

Jokainen laskuttajailmoitus alkaa SOAP-kehyksellä <SOAP-ENV:Envelope> ja päättyy </FinvoiceSenderInfo>-tunnisteeseen.

Sanomien välitystä koskevat tekniset vaatimukset:

• Lähetysosoitteen on oltava aina 0037-alkuinen OVT-tunnus.
• Operaattorikoodina (välittäjänä) käytetään jakajapankkia DABAFIHH.
• Sanomalla on oltava yksilöllinen MessageId-arvo (ilmoituksen tunniste).

Sanomat siirtyvät välittäjäpankilta 1–4 arkipäivän kuluessa kohdepankkeihin. Pankeilta ei tule erillistä kuittausta onnistuneesta toimituksesta, mutta virhetilanteessa SI-sanoma asetetaan virhetilaan. Sopimusten mahdolliset virhetilanteet voivat tulla näkyviin vasta viikon kuluttua lähetyksestä.

Lähetysvaiheet käyttöliittymässä

1. Kirjaudu Maventa-tilille.
2. Valitse Kuluttajalaskutus > Lähetys (valikko on näkyvissä vain, jos pankkiverkkoyhteys on aktiivinen).
3. Valitse haluttu sanoma ja klikkaa Lähetä.

 

Jos järjestelmä palauttaa virheen Duplicate messageID, sanomaa yritetään lähettää jo olemassa olevalla MessageId-tunnisteella. Tunnisteen on oltava uniikki, ja se on muutettava aineistoon ennen uutta lähetystä. Onnistuneet lähetykset näkyvät kohdassa Lähetetyt sanomat.

Sanomien tyypit

Laskuttajailmoituksella tiedotetaan kuluttajille e-laskun saatavuudesta. Kuluttajalaskutus pohjautuu laskuttajailmoitukseen ja vastaanottoilmoitukseen. Laskuttajailmoitukset lähetetään kaikkiin e-laskupalvelua tarjoaviin pankkeihin, jotta maksaja voi tehdä e-laskutilauksen verkkopankissaan. Tilauksesta muodostuu vastaanottoilmoitus, jonka laskuttaja noutaa tiedostona. Toiminta edellyttää yrityksen ja sen oman pankin välistä sopimusta e-laskujen ja suoramaksujen lähettämisestä.

Laskuttajailmoitus muodostetaan ohjelmallisesti. Jos käytössä ei ole omaa ohjelmaa, käytetään Finanssialan (FKL) työkalua.

 

Laskuttajailmoituksen kentät (SI-sanoma)

FKL:n sivuilta voit käydä tekemässä uuden laskuttajailmoituksen, muuttaa jo olemassa olevaa laskuttajailmoitusta tai poistaa laskuttajailmoituksen: https://laskuttajailmoitus.finanssiala.fi/. Alla Finanssialan työkalusta löytyvät ohjeistukset, koskien kyseistä kenttää. Työkalu ei ole Maventan tarjoama palvelu.

Finanssialan työkalun kenttien määritteet

• Valitse pankit
• Ilmoituksen tunniste
• Laskuttajan tiedot
• Laskuttajan tarjoamat palvelut
• Laskun tiedot osio
• Maksajan yksilöintitieto 1
• Maksajan yksilöintitieto 2
• Laskuttajan pankkiyhteystiedot

Lataa esimerkki Si-Sanoma

Valitse pankit: Pankit, joihin uusi laskuttajailmoitus lähetetään:

• • Aktia (HELSFIHH)
  • Danske Bank (DABAFIHH)
  • Nordea (NDEAFIHH)
  • OP Ryhmä (OKOYFIHH)
  • POP pankit ja Bonum Pankki (POPFFI22)
  • S-Pankki (SBANFIHH)
  • Säästöpankit (ITELFIHH)
  • Ålandsbanken (AABAFI22)

Ilmoituksen tunniste: Yksilöivä tieto (1–48 merkkiä) laskuttajan omaan käyttöön (esim. sanoman tunniste järjestelmässä).

Laskuttajan tiedot:

• • Verkkolaskuosoite (Muutosilmoituksessa käytetään aiempaa/nykyistä verkkolaskuosoitetta)
  • Välittäjän tunnus (Muutosilmoituksessa käytetään aiempaa/nykyistä välittäjän tunnusta)
  • Laskuttajan y-tunnus
  • Laskuttajan nimi: Pituus 2–70 merkkiä, annettava vähintään yhdellä kielellä (suomi/ruotsi/englanti).
  • Katuosoite
  • Postiosoite
  • Maan koodi ja nimi: Maan ISO-koodi (Suomi on FI) ja maan nimi.
  • Organisaatioyksikkö: Laskuttajan OVT-tunnus kokonaisuudessaan (muodossa 0037...).
  • Web-sivuston selitys (Laskuttajan verkkosivuston osoitteen näyttämisessä käytettävä teksti (esimerkiksi Finanssialan Keskusliitto FK))
  • Web-sivun URL (Laskuttajan verkkosivuston osoite (esimerkiksi www.finanssiala.fi)

Laskuttajan tarjoamat palvelut:

• E-lasku
• E-lasku ja suoramaksu
• E-lasku ja suoramaksu, ei uusia suoramaksutoimeksiantoja (Laskuttaja tarjoaa uusille asiakkaille vain e-laskuvaihtoehtoa, eikä laskuttajalle voi tehdä uusia suoramaksutoimeksiantoja. Laskuttaja voi kuitenkin käyttää suoramaksua niille kuluttajille, jotka ovat aikaisemmin tehneet suoramaksutoimeksiannon tai toimeksianto on astunut voimaan ennen suoraveloitusmigraatiota.).

Laskun tiedot osio:

• Laskutusaiheen koodi: Laskuttajan määrittämä yksilöivä tunnistekoodi. Välitetään Finvoice-verkkolaskun maksuosassa (ePI) elementissä EpiPaymentInstructionId. Koodin on oltava sama kuin laskusanomalla annettava tieto automaattisen maksamisen mahdollistamiseksi.
• Laskutusaiheen nimi: Selväkielinen teksti koodia vastaavalle aiheelle (esim. Energialasku tai Puhelinlasku), jonka perusteella kuluttaja valitsee oikean aiheen verkkopankissa. On annettava kaikilla kolmella kielellä (suomi, ruotsi, englanti).
• Ohje vastaanottajalle: Lisätietoa e-laskutukseen siirtymisestä kolmella kielellä (esim. Ilmoituksen vastaanoton jälkeen emme lähetä laskuja paperilla / Efter att vi har mottagit meddelandet kommer vi inte att skicka pappersfakturor / No paper invoices will be sent after the e-invoice notification.).

Maksajan yksilöintitieto 1: Yksilöintitieto (4–70 merkkiä), jolla laskuttaja kohdistaa osoiteilmoituksen oikeaan asiakkaaseen ja laskuun (esim. Viitenumero, Asiakasnumero, Sopimusnumero, Tilausnumero tai Puhelinnumero). On annettava kaikilla kolmella kielellä.

• • Tiedon tyyppi: Verkkopankki voi tukea yksilöintitiedon muodollista tarkistamista valitun tyypin mukaan. Tarkistussääntöinä voi antaa pituuden (1–35) sekä välilyöntien ja tavuviivojen sallimisen. Pituussäännöistä on annettava joko molemmat tai ei kumpaakaan.

Maksajan yksilöintitieto 2: Yksilöintitieto (4-70 merkkiä), jonka laskuttaja pyytää vastaanottajaa täyttämään, jotta laskuttaja osaa kohdistaa saapuneen osoiteilmoituksen oikeaan asiakkaaseen ja oikeaan laskuun.

Esimerkkejä: Viitenumero, Asiakasnumero, Sopimusnumero, Tilausnumero ja Puhelinnumero. Yksilöintitiedot pitää antaa kaikilla kolmella kielellä, jotta verkkopankkia käyttävälle kuluttajalle voidaan näyttää tieto hänen omalla palvelukielellään.

Maksaja saa ehdottaa eräpäivää :Valitse, mikäli haluat sallia tämän.

Maksaja saa ehdottaa laskutusjaksoa: Valitse, mikäli haluat sallia tämän.

Laskuttajan pankkiyhteystiedot:

• • IBAN-tilinumero: Laskuttajan tilinumero IBAN-muodossa. Laskuttajailmoitukseen pitää laittaa kaikki tilinumerot, jotka esiintyvät paperilaskuilla. Kuluttaja saa e-laskun tilauskehotuksen vain, jos käytetty tilinumero on ilmoitettu tällä laskuttajailmoituksella. Uusi tili lisätään Lisää tili -painikkeella. Tilitietojen muuttuessa muutosilmoituksessa on lähetettävä aina kaikki tilinumerot (sekä muuttuneet että muuttumattomat). Uusille tilitiedoille saadaan tilaa Tili on muuttunut -valinnalla, jolloin käytettävissä on myös Siirrä tili -painike aiemmin ilmoitettujen muutostiedon siirtämiseksi poistuneiden tilalle.
  • Tilipankin BIC: Pankin BIC-koodi.

Ohje laskuttajailmoitusten tekoon isännöitsijän/tilitoimiston vaihtuessa

Tämä toimintamalli koskee tilanteita, joissa isännöitsijä vaihtuu, mutta asukkaiden e-laskuosoitteet ja suoramaksu toimeksiannot jatkuvat muuttumattomina. Jos taloyhtiö vaihtaa samassa yhteydessä myös pankkia ja/tai verkkolaskuoperaattoria, on muistettava, että muutossanomat tulee lähettää vanhan pankin kautta.

1. Taloyhtiön tiedot eivät muutu isännöitsijän tai tilitoimiston vaihtuessa

Vanha isännöitsijä toimittaa alkuperäisen laskuttajailmoituksen tiedot uudelle isännöitsijälle:

• Verkkolaskuosoite
• Verkkolaskuoperaattori
• Laskutusaiheen koodi
• Käytetyt vastiketili/t

Vanhaa isännöitsijää pyydetään poistamaan taloyhtiön e-laskupalvelut isännöitsijätoimiston sopimuksesta vasta, kun uusi isännöitsijä on tehnyt oman sopimuksensa pankin kanssa ja saanut tarvittavat laskuttajailmoituksen tiedot sekä yhtiön asukkaiden verkkolaskuosoitteet vastikekeräyksen katkeamattomuuden varmistamiseksi.

2. Taloyhtiön tiedot muuttuvat

2.1 Laskuttajailmoituksen muutostarpeet

Pankkeihin on lähetettävä muutosilmoitus (CHANGE-sanoma), jos jokin seuraavista tiedoista muuttuu:

• Taloyhtiön verkkolaskuosoite ja/tai välittäjäpankki.
• Taloyhtiön nimi.
• Taloyhtiön tilinumero.
• Taloyhtiön osoitetiedot.
• Laskutusaiheen nimi (esim. Vastike, vuokra, käyttökorvaus tai asumisenmaksut).
• E-lasku- tai suoramaksupalvelu halutaan lopettaa.

2.2 Vanhan isännöitsijän tai tilitoimiston tehtävät ennen luovutusta

Laskuttajailmoituksen muutokset on lähetettävä siitä verkkolaskuosoitteesta ja verkkolaskuvälittäjän kautta, josta voimassa oleva laskuttajailmoitus on alun perin lähetetty. Vanha isännöitsijätoimisto lähettää CHANGE-sanoman, jolla voimassa oleva laskuttajailmoitus siirretään uudelle isännöitsijälle ilmoittaen uuden välittäjäpankin ja tarvittaessa uuden verkkolaskuosoitteen.

Palvelua ei saa lopettaa ennen kuin uusi isännöitsijä on saanut tiedot ja oikeuden hallinnoida ilmoitusta. Uudelle isännöitsijälle on toimitettava asukkaiden verkkolaskuosoitteet, välittäjätiedot sekä laskutustapa.

2.3 Uuden isännöitsijän tai tilitoimiston tehtävät

Muutoksen jälkeen uusi isännöitsijätoimisto voi tehdä muut tarvittavat muutokset (kuten tilinumerot) lähettämällä uuden muutosilmoituksen voimassa olevan ilmoituksen tiedoilla. Taloyhtiön tilinumero on annettava sekä vanhana että uutena tietona (vaikka se ei muuttuisi) CHANGE-sanomaa lähetettäessä.

Kuluttajalaskujen virheviestit

• Delivery failed: "EpiDateOptionDate ei ole sallitussa aikavälissä"
• Delivery failed: "Osoitetiedot SOAP -kehyksellä ja MessageTransmissionDetails -elementissä eivät täsmää"
• Delivery failed: "Vastaanottajalla ei ole voimassaolevaa vastaanottoilmoitusta (e-lasku tai suoramaksu)"
• Delivery failed: "No senderinfo match EpiPaymentInstructionId and creditor acc"
  
  

Delivery failed: "EpiDateOptionDate ei ole sallitussa aikavälissä"

• Syy: Laskun eräpäivä on jo mennyt tai se on liian lähellä.
• Ratkaisu: Jätä laskun lähetyksestä vähintään neljä pankkipäivää eräpäivään.

Delivery failed: "Osoitetiedot SOAP -kehyksellä ja MessageTransmissionDetails -elementissä eivät täsmää"

• Syy: Järjestelmä hylkää laskun, jos SOAP-kehyksen tiedot eivät vastaa välittömästi sen jälkeen tulevan MessageTransmissionDetails-kentän tietoja. Virhe johtuu yleensä siitä, että MessageTransmissionDetails-kohdassa on yrityksen y-tunnus OVT-tunnuksen sijaan, kun SOAP-kehyksessä käytetään OVT-tunnusta.
• Ratkaisu: Muuta yritystunnus taloushallinto-ohjelmistossa yrityksen OVT-tunnukseksi (muotoa 0037...) ja lähetä lasku uudelleen.

Delivery failed: "Vastaanottajalla ei ole voimassaolevaa vastaanottoilmoitusta (e-lasku tai suoramaksu)"

• Syy: Kuluttaja-asiakkaalta puuttuu vastaanottoilmoitus (RI-sanoma) tai hän on perunut sopimuksen, eli voimassa olevaa kuluttajasopimusta ei ole.

Delivery failed: "No senderinfo match EpiPaymentInstructionId and creditor acc"

• Syy: Laskuttajailmoituksen (SI-sanoma) ja kuluttajalaskun lähettäjän tilitiedot eivät täsmää. Laskun ePI-osassa olevan tilinumeron on oltava jokin niistä tilinumeroista, jotka on ilmoitettu laskuttajailmoituksella.
• Ratkaisu: Varmista, että sama tilinumero löytyy kuluttajalaskulta. Jos pankkitiliä halutaan vaihtaa, lähetetään uusi CHANGE-tyyppinen SI-sanoma uudella tilinumerolla.

Laskuttajailmoitusten virheviestit ja jatkotoimenpiteet

• Laskuttajailmoitus on jo olemassa/ SAMOILLA TUNNISTETIEDOILLA LÖYTYY JO LASKUTTAJAILMOITUS
• Laskuttajailmoitusta ei voida kohdistaa
• Muutettavaa laskuttajailmoitusta ei löydy
• Poistettavaa laskuttajailmoitusta ei löydy
• Creditor not found
• ERROR: DUPLICATE MESSAGEID
• Mitättömiä merkkejä SellerInstructionFreeText tiedossa
• ERROR: MESSAGE PARTYID DOES NOT MATCH COMPANY OVT
• Muu virhe: Tarkista ja korjaa SellerInstructionFreeText elementti
• Palvelusopimus puuttuu

Laskuttajailmoitus on jo olemassa / SAMOILLA TUNNISTETIEDOILLA LÖYTYY JO LASKUTTAJAILMOITUS

• Syy: Kyseisestä pankista löytyy jo laskuttajailmoitus samoilla tiedoilla. Sama laskuttaja voi lähettää useita ilmoituksia vain, jos niissä on uniikki laskutusaiheen koodi.
• Ratkaisu: Ilmoitusta ei tarvitse lähettää kyseiseen pankkiin uudelleen. Jos halutaan lähettää toinen laskuttajailmoitus eri palvelusta, se on lähetettävä eri laskutusaiheen koodilla.

Laskuttajailmoitusta ei voida kohdistaa 

• Syy: Lähetettyä CHANGE- tai DELETE-sanomaa ei voida kohdistaa pankissa, koska muutettavaa ilmoitusta ei löydy tai pankissa olevassa sanomassa on eri tiedot (esim. eri laskutusaiheen koodi).
• Ratkaisu: Jos muutettavaa ilmoitusta ei löydy, lähetä uusi ADD-sanoma kyseiseen pankkiin. Jos muutosilmoituksessa oli väärää tietoa, korjaa tiedot ja lähetä sanoma uudelleen.

Muutettavaa laskuttajailmoitusta ei löydy 

• Syy: Lähetettyä CHANGE-sanomaa ei voida kohdistaa pankissa, koska muutettavaa laskuttajailmoitusta ei ole olemassa.
• Ratkaisu: Lähetä CHANGE-sanoman sijaan ADD-sanoma kyseiseen pankkiin.

Poistettavaa laskuttajailmoitusta ei löydy 

• Syy: Poistettavaa ilmoitusta ei löydy pankista tai pankissa olevassa sanomassa on eri tiedot (esim. eri laskutusaiheen koodi).
• Ratkaisu: DELETE-sanomaa ei tarvitse lähettää kyseiseen pankkiin. Jos sanomassa oli virheellistä tietoa, korjaa tiedot ja lähetä se uudelleen.

Creditor not found 

• Ratkaisu: Lähetä laskuttajailmoitus uudelleen. Jos virhe toistuu eikä uudelleenlähetys auta, ole asiakaspalveluumme yhteydessä lisäselvitystä varten.

ERROR: DUPLICATE MESSAGEID 

• Syy: Ilmoitus on jo lähetetty kerran samalla MessageId-tunnisteella (<eb:MessageId>). Tunnisteen on oltava uniikki jokaisella lähetysyrityksellä (koskee ADD-, CHANGE- ja DELETE-sanomia).
• Ratkaisu: Korjaa MessageId-elementti eli ilmoituksen tunniste aineistoon ja lähetä laskuttajailmoitus uudelleen.

Mitättömiä merkkejä SellerInstructionFreeText tiedossa 

• Syy: Merkistöongelma, jossa esimerkiksi ä-kirjain on muuttunut erikoismerkiksi. Aiheutuu yleensä tekstin kopioinnista toisesta lähteestä, jossa on eri merkistökoodaus.
• Ratkaisu: Lähetä ilmoitus uudelleen niille pankeille, joiden kohdalla ilmoitus palautui virheellä. Syötä tiedot käsin laskuttajailmoitukselle virheen välttämiseksi. Jos teksti halutaan korjata pankeissa, joissa se näkyy virheellisenä, lähetetään CHANGE-muutosilmoitus käsin syötetyillä tiedoilla.

ERROR: MESSAGE PARTYID DOES NOT MATCH COMPANY OVT 

• Syy: Laskuttajailmoituksen OVT-tunnus ei täsmää Maventassa olevaan verkkolaskuosoitteeseen. Ilmoituksessa ei voi käyttää IBAN-muotoista verkkolaskuosoitetta.
• Ratkaisu: Varmista, että laskuttajailmoituksessa käytetään lähettävän yrityksen verkkolaskuosoitetta muodossa 0037 + y-tunnus ja operaattoritunnuksena käytetään arvoa DABAFIHH. Esimerkki oikeasta muodosta:

<eb:From><eb:PartyId>003712345678</eb:PartyId><eb:Role>Sender</eb:Role></eb:From><eb:From><eb:PartyId>DABAFIHH</eb:PartyId><eb:Role>Intermediator</eb:Role></eb:From>